CLF MAESTRO™ · PREPARACIÓN RTC

Mapa de Preparación RTC

Cinco ejes, cada uno con estado, evidencia, fuente y la próxima decisión. Conteos determinísticos — sin nota ornamental.

DEMOSTRACIÓN · DATOS DECLARADOS · NO VERIFICADOS

3 de 14 evidencias confirmadas · 2 bloqueadores · 1 revisiones necesarias

Acceso y autorizaciones

1 de 3 evidencias confirmadas · 0 bloqueadores · 0 revisiones necesariasDeclarado

Representación legal confirmada en el Portal
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Contador responsable
Próxima decisión: Mantener la autorización dentro de la validez
Con evidencia
Autorización de acceso con menor privilegio
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Contador responsable
Próxima decisión: Concluir la validación del alcance autorizado
En validación
Responsable, servicio, fecha, validez y estado registrados
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Operación CLF
Próxima decisión: Adjuntar la evidencia fechada del registro
Declarado

Documentos fiscales electrónicos y clasificación

1 de 3 evidencias confirmadas · 0 bloqueadores · 1 revisiones necesariasRevisión necesaria

Inventario de DF-e aplicables
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-T1
Responsable:
Fiscal responsable
Próxima decisión: Confirmar CST y cClassTrib por documento
Con evidencia
Validación NFS-e de los grupos IBS/CBS
Fuente / versión:
NT SE/CGNFS-e 004 v2.0
Corte:
2026-T1
Responsable:
Fiscal responsable
Próxima decisión: Verificar la versión de la NT y la regla del municipio
Revisión necesaria
Encuadre del Simples Nacional para el desglose
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-T1
Responsable:
Fiscal responsable
Próxima decisión: Obtener régimen, documento y vigencia antes de orientar
No evaluado

Cálculo oficial y ERP

0 de 2 evidencias confirmadas · 0 bloqueadores · 0 revisiones necesariasDeclarado

Versión, licencia y hash de la Calculadora oficial
Fuente / versión:
Calculadora oficial (a verificar)
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Ingeniería CLF
Próxima decisión: Verificar release y términos antes de integrar
En validación
Vectores de prueba aprobados en sandbox
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Ingeniería CLF
Próxima decisión: Ejecutar la Calculadora en sandbox aislado
Declarado
Integración con el ERP del cliente
Fuente / versión:
—
Corte:
—
Responsable:
—
Próxima decisión: —
No aplicable

Liquidación asistida y ciclo financiero

0 de 3 evidencias confirmadas · 1 bloqueadores · 0 revisiones necesariasBloqueado

DF-e efectivamente cargados
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-T1
Responsable:
Contador responsable
Próxima decisión: Confirmar qué DF-e entraron en la liquidación
En validación
Reconciliación origen × cálculo × liquidación
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-T1
Responsable:
Contador responsable
Próxima decisión: Registrar divergencias e impacto estimado
No evaluado
DARF, resarcimiento y transferencias
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Finanzas del cliente
Próxima decisión: Tratar según el estado (simulado / disponible)
Bloqueado

Gobernanza y vigencia

1 de 3 evidencias confirmadas · 1 bloqueadores · 0 revisiones necesariasBloqueado

Fuentes RTC versionadas con corte y hash
Fuente / versión:
Registro de Fontes RTC
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Curaduría CLF
Próxima decisión: Mantener el Registro de Fuentes actualizado
Con evidencia
Elegibilidad al Piloto del IBS
Fuente / versión:
não verificado pela CLF
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Curaduría CLF
Próxima decisión: Adjuntar fuente primaria antes de afirmar cifras
Bloqueado
Revisión humana antes de emitir o renovar
Fuente / versión:
—
Corte:
2026-07-16
Responsable:
Socio revisor
Próxima decisión: Someter a revisión sénior
Declarado